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宁德市机关保2018年财政项目支出绩效评估申报

宣布光阴>2019-07-31 09:04点击数:{{ pvCount }} 字体: 大  中  小


市财政局:

    根据《宁德市财政局对付做好2019年部分预算绩效解决无关工作的通知》(宁财绩(2019)3号)请求,现将我局2018年度财政项目支出绩效自评环境申报如下:

一、项目概况

(一)项目单位基本环境

市机关社保中央是宁德市人力资本和社会包管局部属的参照公务员解决的事迹单位。重要本能机能是为市直机关事迹单位供给养老保险效劳,承当市本级机关事迹单位养老保险基金和职业年金基金的兼顾、征收、拨付、解决并指点县(市、区)工作等。

(二)项目基本环境

1、立项根据:国发[2015]2号文《国务院对付机关事迹单位工作职员养老保险轨制变更的决定》;闽政[2015]48号文省政府对付印发《贯彻落实<国务院对付机关事迹单位工作职员养老保险轨制变更的决定>实行办法》的通知;闽人社〔2017〕48号文 福建省人力资本和社会包管厅、福建省财政厅《对付机关事迹单位养老保险轨制变更后无关事项进一步明白的通知》闽人社〔2017〕82号文福建省人力资本和社会包管厅、福建省财政厅《对付调剂机关事迹单位养老保险轨制变更实行时点之后升降工作职员养老金预发模范的通知》闽人社〔2017〕95号文福建省人力资本和社会包管厅、福建省财政厅《转发人力资本社会包管部 财政部对付机关事迹单位基本养老保险相干和职业年金转移接续无关成就的通知》

2、项目重要内容:基金稽核及征管经费28.5万元(其余工资福利支出8.55万元,其余商品效劳支出2.64万元,手续费0.95万元,邮电费1.9万元,办公费2.85万元,维修(护)费2.85万元,培训费2.85万元,印刷费0.95万元,公务用车运行掩护费3.06万元,集会费1.9万元)。

3、项目触及规模:

1实现全市2014年10月以后新增退休职员档案的审核工作。停止2018年12月尾,全市各级经办机构基本实现为了“中人”档案的重核工作,市本级实现人数811人。为下一步“中人”报酬重算工作打下松软的根底,实在掩护了参保职员的养老保险权柄。

2)实现试点阶段参保职员小我缴费的清理工作。为实在包管试点阶段参保职员好处,我中央于2018年3月起,颠末过程登报、电话、微信"大众号等情势对2014年9月30日之前档案存放在宁德市及各县(市、区)人事人才网大众效劳中央的加入机关事迹单位养老保险轨制的试点阶段人事署理职员的欠缴保费环境停止清理,请求该类职员在2018年5月31日前到各自参保地地点经办机构解决保费补缴,未按时补缴所欠保费的,改按城镇企业职工养老保险轨制履行。停止2018年5月尾,该项工作基本实现。

32018年,我中央积极睁开养老金防冒领清理追缴行为,颠末过程对福建省机关社保局供给的民政体系殡葬数据停止信息比对,停止12月尾全市兼顾地区内共发现17条养老金冒领信息,算计冒领养老金294222.26元已追回14人多领的养老金算计275982.69元剩余3人算计18239.57元多领的养老金,已颠末过程多方渠道停止联系,将持续停止追讨实在包管了社保基金平安,根绝了冒领、多领养老金现象,无力的掩护了参保职员好处。

(4)实现2018年机关事迹单位退休职员基本养老保险报酬的调剂工作。根据福建省国民政府闽政﹝2018﹞14号文件请求,我中央一接到文件马上认真布置、精细构造、颠末过程全市10个经办机构加班加点,于7月31日将调剂的养老金按时发放到位,圆满实现任务。全市共有37045名机关事迹单位退休职员介入了此次基本养老金调剂,月增长养老金629.98万元,1-7月补发养老金4429.12万元,人均月增资171.79元。

(5)实现为了2018年机关事迹单位养老保险和职业年金缴费基数的调剂工作。停止5月尾,对全市7.9万名在编参保职员的缴费基数停止了调剂,确保了基金按时足额征收。

(6)实现2017年度小我养老保险权柄短信的发送工作。2018年6月12日,市机关社保解决中央颠末过程手机短信的办法向加入机关事迹单位养老保险的每一名参保职员发送一条小我权柄信息,累计发送短信12250条。

4、全体偏向:做好机关事迹单位基本养老保险变更实行工作,包管养老保险变更工作顺遂停止,包管日常养老保险工作正常停止。

二、项目实行基本环境

(一)项目构造解决环境

将项目纳入预算,岁首年月财政支配28.5万元作为基金稽核及征管经费其余工资福利支出8.55万元,其余商品效劳支出2.64万元,手续费0.95万元,邮电费1.9万元,办公费2.85万元,维修(护)费2.85万元,培训费2.85万元,印刷费0.95万元,公务用车运行掩护费3.06万元,集会费1.9万元,列支科目2080109—社会保险经办机构,于2月11日资金拨付到位。

(二)项目财政解决状况。

全体上看,我单位内部节制轨制较为健全,严厉根据无关规定列支业务经费。项目总投入28.5万元,实际支出28.5万元,资金到位率100%,资金应用率100%。资金应用相符国度财经法规和财政解决轨制和无关专项资金解决办法规定,资金拨付审批尺度,手续完备,项目资金应用做到按照年度预算批复用途应用。

三、项目绩效阐发

(一)项目绩效评估工作睁开环境

1、选用的评估目标和评估办法。

我单位本次评估重要采纳本钱效益阐发法,选用的评估目标采纳投入、产出、项目效益办法。

基本目标包含:时效、本钱、数目、品德、社会效益、效劳对象称心度。

2、检查、核实的环境。

我单位把进一步增强财政支出作为项目绩效评估的长期工作来抓,增强财政支出项目绩效自评工作的构造和引导,落实项目自评详细工作职员,做好项目绩效检查工作,核实资金的正当应用环境,确保绩效自评工作顺遂停止。

3、项目绩效自评得分和自评品级。

总权重100%,评估总分100分,经逐一核对绩效目标,认真自我评估后,项目时效环境2分、项目立项14分、资金落实13分、业务解决10分、财政解决14.5分、会计信息解决4分、产出数目20分、产出品德10分、项目效益10分、总得分97.50分,自评优越品级。

二项目绩效偏向实现环境

1、投入偏向实现环境

该项目岁首年月预算支配28.5万元,2月份资金到位28.5万元,资金到位率100%,重要用于2018年机关保工作。整年支出28.5万元,支出实现率100%。

2、产出偏向实现环境

(1)数目偏向

岁首年月项目绩效偏向分批次进修培训次数3次,实际支配培训3次,实现率100%;

岁首年月项目绩效偏向催缴电话次数320次,实际催缴电话382次,实现率122%;

岁首年月项目绩效偏向退休职员报酬重核811人,实际实现811人,实现率100%;

岁首年月项目绩效偏向调剂参保职员缴费基数12640人,实际实现12645人,实现率100%;

岁首年月项目绩效偏向市直机关事迹单位退休职员参保人数5182人,实际实现5182人,实现率100%;

2)品德偏向

岁首年月项目绩效偏向养老金社会化发放实时率100%,实际养老金社会化发放实时率100%,实现就效偏向。

岁首年月项目绩效偏向实收保费/应缴保费比率96%,,实际实收保费/应缴保费比率98%,实现就效偏向。  

3、效益偏向实现环境

1)社会效益偏向

岁首年月项目绩效偏向是包管机关事迹单位工作职员养老保险变更工作顺遂停止,实际机关事迹单位工作职员养老保险变更工作顺遂停止,实现就效偏向。

3)效劳对象称心度偏向:

岁首年月项目绩效偏向效劳对象称心度100%,实际参保职员称心度100%,实现比例100%。

(三)项目绩效阐发

1.投入目标体系满分30分,得分29分,此中:

1)时效性。时效环境重要考核项目实际实行月份是否晚于文件规定的光阴,相符请求得2分。

2)绩效偏向正当性。重要考核是否与项目年度任务数相对应,是否与绩效偏向相匹配。2018年绩效偏向相对正当得4分

3)绩效目标明白性。重要考核是否将项目绩效偏向细化分解为详细的绩效目标,是否颠末过程清新、可衡量的目标值予以表现。该目标体系部分目标可进一步量化,得2分

4)绩效目标实现率。绩效目标均到达偏向得5分

5)项目立项尺度性。考核是否按照规定的程序申请立项所提交的文件、资料是否相符相干请求,事前是否已颠末必要的可行性研究、专家论证、危险评估、个人决定等。项目立项均相符尺度请求得3分

6)本钱节制率。2018年度项目本钱节制率达100%,相符请求,得3分。

7)资金到位率。本年度资金均实时足额到位,得3分。

8)到位实时率。项目资金按偏向光阴落实,得2分。

9)资金应用率。实际到位资金已全体应用,应用率100%,得3分。

10)财政投入乘数。考核财政投入乘数是否到达或超过预期,财政投入乘数到达预期,得2分。

2.过程目标体系满分30分,得分28.5分,此中:

1)解决轨制健全性。已制定相应的业务解决轨制,业务解决轨制正当、合规、完备。得4分。

2)轨制履行有用性。遵照相干司法法规和业务解决规定;项目条约书、验收申报、技能鉴定等资料齐备并实时归档;项目实行的职员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。得3分。

3)项目品德可控性。制定了相应的项目品德请求,采取必需的节制措施或手腕,得3分。

4)解决轨制健全性。未健全项目资金解决办法,得2分。

5)资金应用合规性。相符国度财经法规和财政解决轨制和无关专项资金解决办法的规定;资金的拨付有完备的审批程序和手续;项目标严重开支颠末评估认证。得4分。

6)固定资产专人解决环境。指定专人解决本单位固定资产,得2分。

7)固定资产利用率。固定资产未全体利用,得2.5分。

8)项目资金平安性。相符项目预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用等环境。得4分。

9)信息尺度性。项目相干的会计核算尺度,得2分。

10)信息完备性。会计核算相干资料完备。得2分。

3.产出和效益目标体系满分40分,得40分,此中:

1分批次进修培训次数实现率。分批次进修培训次数实现率100%,得4分。

2催缴电话次数实际实现率。催缴电话次数实际实现率122%,得4分。

3退休职员报酬重核实现率。退休职员报酬重核实现率100%,得4分。

4调剂参保职员缴费基数实现率。调剂参保职员缴费基数实现率458%,得4分。

5市直机关事迹单位退休职员参保人数实现率。市直机关事迹单位退休职员参保人数实现率100%,得5分。

6养老金社会化发放实时率。养老金社会化发放实时率100%,得5分。

7实收保费/应缴保费比率。实收保费/应缴保费比率102%,得5分。

8养老保险变更顺遂程度机关事迹单位工作职员养老保险变更工作顺遂停止,得5分.

9参保职员称心率。社会"大众或效劳对象称心度100%,得5分。

四、项目存在的成就和改良措施

(一)项目存在的成就

1、退休职员死亡未实时上报导致多发2019-07-31个月退休金,催回存在难度

2、存在部分自收自支单位因经费不敷发生欠缴,未能实时收回保费。

3、业务体系到账无回退权限,一旦有误无法实时更改。二项目改良措施

1、与工资科共同,在核定退休职员死亡抚恤金前加以相应程序,根绝退休职员死亡之后多领退休金。

2、电话联系各单位通知欠费环境,发放催缴通知书。共同休息监察部分,上门催缴。

3、与东软公司增强相同,向省局提交需要。

五、下一步改良工作的意见和建议

1、设定量化目标对绩效偏向停止细化,包管项目资金落实的成效直观可视化,清楚可衡量;

2、持续完善专项资金解决办法,定期监控项目资金的应用状况和绩效偏向的实现程度。

 

宁德市机关事迹单位社会保险解决中央

2019年07月31日

 

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